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Fornitura hardware per PROGETTO COD. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-541 (n.20 notebook+2 tablet + carrello custodia e ricarica)

Determina
Numero protocollo: 
1702
Data protocollo: 
20/05/2020
Allegato: 
PDF icon determina-contrarre-acquisto-materiale-pon.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZC22D0E9F5
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
CUP: 
c72g20000870007
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
C2 SRL | 01121130197
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1714
Data protocollo: 
22/05/2020
Aggiudicatario: 
C2 SRL | 01121130197
Importo €: 
8.590,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1714
Data protocollo: 
22/05/2020
Data inizio lavori: 
15/05/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
24/08/2020
Importo €: 
8.590,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
318
30/07/2020
8 550.00
330
24/08/2020
40.00
Totale pagato: 
8.590,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2026
Inviato da sgro.alessandra il Ven, 28/08/2020 - 09:17