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acquisto materiale per la pulizia dei plessi

Determina
Numero protocollo: 
4973
Data protocollo: 
20/11/2019
Allegato: 
PDF icon determina-contrarre-acquisto-materiale-le-pulizie-dei-plessi.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z582AB16B6
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3 G SRL | 01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
4973
Data protocollo: 
20/11/2019
Aggiudicatario: 
3 G SRL | 01656580121
Importo €: 
2.269,98
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4974
Data protocollo: 
20/11/2019
Data inizio lavori: 
04/11/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/12/2019
Importo €: 
2.269,98
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
317
12/12/2019
2 269.98
Totale pagato: 
2.269,98
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2025
Inviato da sgro.alessandra il Mar, 03/12/2019 - 12:02