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Materiale consumo fotostampatore plesso Rodari

Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
ZEE186181A
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
CopyFin | 02446070134
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
582
Data protocollo: 
04/02/2016
Aggiudicatario: 
CopyFin | 02446070134
Importo €: 
388,74
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
582
Data protocollo: 
04/02/2016
Data inizio lavori: 
04/02/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/06/2016
Importo €: 
388,74
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
70
08/03/2016
388.74
Totale pagato: 
388,74
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2022
Inviato da calati.marialucia il Mer, 30/03/2016 - 11:54