Via San Giuseppe, 36 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 96 02 380 - Fax 02 96 70 48 74
E-mail vaic84700e@istruzione.it
PEC vaic84700e@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z292D3973F acquisto barriere parafiato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Industrie Grafiche Inprinting 07757972002 |
295.00 |
29/05/2020 10/07/2020 |
295.00 |
|
ZB42D026FE acquisto sacchetti per scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TURCONI SPA 03043910961 |
25.87 |
15/05/2020 09/06/2020 |
25.87 |
|
ZD72CBBA2E stipula contratto di assicurazione per acquisto tablet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AB-INTERNATIONAL 02899030213 |
300.00 |
22/04/2020 10/06/2020 |
300.00 |
|
Z982D2E358 Manutenzione sito di istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA 06325940960 |
700.00 |
03/06/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
ZB72D2FB63 Ordinazione Servizio GDPR – Regolamento Europeo 2016/679. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCHE' SRL 02240780128 |
370.00 |
04/06/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z062D8A8C7 acquisto mascherine di cotone lavabilie e riutilizzabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INFORAMA SAS 00995890803 |
656.00 |
03/07/2020 30/07/2020 |
656.00 |
|
Z7D2D8B24D acquisto dispenser e gel igienizzante mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALAXY 02422120739 |
1720.00 |
03/07/2020 30/07/2020 |
1720.00 |
|
Z412D9ADCC acquisto 2 lavasciuga pavimenti e prodotti per contrasto Covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.SE.CO 03482740135 |
3238.00 |
03/07/2020 26/08/2020 |
3238.00 |
|
Z802D8EEEB acquisto gel igienizzante mani con dispenser per le classi e guanti in nitrile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASTRA SERVICE SAS 00852830967 |
738.00 |
06/07/2020 26/08/2020 |
738.00 |
|
Z102DF819C Assicurazione alunni 30/09/2020 - 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AB-INTERNATIONAL 02899030213 |
7763.00 |
12/08/2020 31/08/2021 |
7070.00 |
|
Z982E09E53 acquisto materiale didattico scuola Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPOGIODICART SRL 04715400729 |
489.31 |
17/07/2020 15/10/2020 |
489.31 |
|
ZC22D0E9F5 Fornitura hardware per PROGETTO COD. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-541 (n.20 notebook+2 tablet + carrello custodia e ricarica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
8590.00 |
15/05/2020 24/08/2020 |
8590.00 |
|
Z2D2D0E809 Software didattico per la Scuola dedicata al recupero e al ripasso, anche per studenti BES e DSA PROGETTO COD. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-541 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEARSON ITALIA SPA 07415430011 |
1250.00 |
15/05/2020 30/07/2020 |
1250.00 |
|
Z572CAAF4F Piattaforma aule virtuali per didattica a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
590.00 |
09/04/2020 30/07/2020 |
590.00 |
|
Z452DA3C10 Rinnovo ADSL Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
402.00 |
13/07/2020 24/08/2020 |
402.00 |
|
Z762E1AB9D acquisto termoscanner palmari scuola Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FP GROUP SRL 09514200964 |
1120.00 |
31/08/2020 13/11/2020 |
1120.00 |
|
Z772E06C40 rinnovo annuale sito icsmiliti.it per G-Suite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
10.00 |
18/08/2020 09/09/2020 |
10.00 |
|
ZF02E11CFE Fornitura materiale pubblicitario per PROGETTO COD. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-541 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAND PRIX 02702750544 |
93.00 |
26/08/2020 15/10/2020 |
93.00 |
|
ZEB2D75E50 Progetto PRIMAVISIONE WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
1800.00 |
26/06/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z2F2D88BA1 Incarico di brokeraggio per assicurazione integrativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AB-INTERNATIONAL 02899030213 |
3500.00 |
03/07/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
ZE72E3D4A9 acquisto firma digitale massiva remota |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infoschool Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
69.00 |
10/09/2020 19/10/2020 |
69.00 |
|
Z1B2E9247E acquisto materiale Covid scuola Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA 03222970406 |
1680.74 |
23/09/2020 06/11/2020 |
1680.74 |
|
Z0E2EAB200 acquisto notebook per didattica a distanza scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
6822.00 |
08/10/2020 12/11/2020 |
6822.00 |
|
Z5F2EAA198 acquisto nebulizzatori -calzari -perossido di idrogeno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3 G SRL 01656580121 |
3648.00 |
02/10/2020 31/08/2021 |
3468.00 |
|
Z7F2EAE702 ACQUISTO MATRICI E TONER FOTOSTAMPATORE EZ200 PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPYFIN DI FORESE MARCO 02446070134 |
259.16 |
06/10/2020 03/11/2020 |
259.16 |
|
ZA72EB1FDF acquisto carta formato A4 e A3 scuola primaria Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORPORATE EXPRESS SRL 13303580156 |
219.00 |
06/10/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z872EAF1FD acquisto lavagne magnetiche e kit per la pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO SPA 03222970406 |
493.34 |
08/10/2020 19/11/2020 |
493.34 |
|
Z2F2EB3C51 acquisto toner stampante scuola infanzia Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 07161270967 |
606.00 |
08/09/2020 03/11/2020 |
606.00 |
|
Z202EBACF3 acquisto pc per ufficio DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMMSYS SRL 02713810121 |
780.00 |
13/10/2020 03/11/2020 |
780.00 |
|
Z942EBB996 Acquisto dispositivi per misurazione temperatura ed erogazione gel sanificante comprensivi di piantana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO AMBITA SOC. COOP. 02854320799 |
800.00 |
13/10/2020 12/11/2020 |
800.00 |
Pagine
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