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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZC52EC0E5E Acquisto materiale per le pulizie per il contrasto del Covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.SE.CO 03482740135 |
1308.00 |
13/10/2020 11/12/2020 |
1308.00 |
|
Z132EC2110 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLONORD ADESTE 02052230394 |
1400.00 |
14/10/2020 03/11/2020 |
1400.00 |
|
Z742ED41F9 Acquisto materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
315.81 |
19/10/2020 31/08/2021 |
315.81 |
|
Z5A2EDF832 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E CARRELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEC SRLS 03401510833 |
4120.00 |
19/10/2020 13/11/2020 |
4120.00 |
|
Z582EE0176 Acquisto pc ufficio didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMMSYS SRL 02713810121 |
880.00 |
22/10/2020 03/11/2020 |
880.00 |
|
ZBD2EE6056 Acquisto tute in tnt |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS 02316361209 |
240.00 |
23/10/2020 03/11/2020 |
240.00 |
|
ZB02F03F39 Contratto RSPP a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAFETY GROUP SRL 03530040132 |
800.00 |
30/10/2020 31/12/2021 |
0.00 |
|
Z472F3720C acquisto visiere e tute in tnt |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELLONE FORNITURE SRL 04824570750 |
1075.00 |
20/10/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z8B2F3ED49 acquisto risme carta A4-A3 per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORPORATE EXPRESS SRL 13303580156 |
2069.55 |
12/11/2020 25/11/2020 |
2069.55 |
|
Z1C2F4DFF0 RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOPIA4500MF SCUOLA PRIMARIA MILITI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPYFIN DI FORESE MARCO 02446070134 |
936.00 |
19/11/2020 31/12/2021 |
468.00 |
|
Z9C2F7D8F7 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMMSYS SRL 02713810121 |
1000.00 |
01/12/2020 15/12/2020 |
1000.00 |
|
Z0E2F8246D Acquisto timbracartellini e schede |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PETRIS 04102500289 |
155.00 |
25/11/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z672F91A00 acquisto materiale didattico scuola Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS 02316361209 |
1909.20 |
25/11/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
ZD82F8B02C Acquisto cartucce scuola primaria Militi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LINEA DATA SRL 03242680829 |
804.02 |
27/11/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z5A2F9F31A Acquisto materiale per le pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SILVAN SNC DI ARLATI S & C 00703550137 |
3105.12 |
25/11/2020 31/08/2021 |
0.00 |
|
Z152F01F40 Sanificazione plesso Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLPE IMPRESA PULIZIE SAS 02802920120 |
600.00 |
30/10/2020 19/11/2020 |
600.00 |
|
ZAF2ED2AA8 Rinnovo ADSL plesso Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
178.80 |
19/10/2020 06/11/2020 |
178.80 |
Pagine
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